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稽核先进个人总结
稽核先进个人总结 稽核先进个人总结 一、工作概述 根据公司审计室要求完成生产车间相关审计和稽核工 作。
二、本月工作内容 1、XX 年 2 月 2 日处理短截玻纤散乱收货问题 2、 XX 年 2 月 3 日 XX016501-02wha 铝铜端子的稽核报告 3、XX 年 2 月 9 日关于 200a 美式 pt 双通与使用气箱安 装 孔 径 尺 寸 不 符 的 稽 核 报 告 ， 导 致 导 致 XX023202jnb 、 XX023402jnb 不能按期完成订单 4、XX 年 2 月 10 日仓库物料结存咖稽核报告；南京双威 生物医学科技有限公司的 aw-eab4 工业装甲缠绕带事件 5、应知应会标准清晰化资料整理 6、财产清盘工作及协调 7、清盘资料的录入 8、XX 年 2 月 23 日工装统计人员培训 9、查阅生产部门日报表拟订培训内容：生产统计报表 的编制 10、XX 年 2 月 25 日关于电器总装 ia-5l 托盘错为 ia-4l1p 托盘的稽核报告以及关于仓库碎布库存问题的稽核 报告 11、整理 XX 年 1 月份生产系统异常问题汇总报告 12、 XX 年 2 月 26 日统计员培训 《生产统计报表的编制》 13、统计生产部门财产清盘资料。
三、本月存在的问题 1.稽核和统计员的技能培训 2.生产审计和稽核的组织结构和地位 3.生产现场管理：生产计划的实施和监督 4.公司中高层的责任意识的自我培训 5.工序间的制约责任制度 6.生产现场管理：中高层管理人员和基层管理人员生产 现场的组织能力及生产工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的实际问题：略 五、本月心得 在本月中主要是财产清盘工作，作为工作的协助者我没 有正真的实现自己的工作方式和我对工作结果控制的工作 流程，从这件工作中让我正真的知道流程和工作方法的重要 性，中下层管理者对细节的重要性是完成和完善工作的必要 条件，虽然对各生产部门的主管将本次的工作内容说得相当 明白，然而在清盘的过程中执行起来却有相当的难度，如电 器、smc 对清盘的准备工作重视力度相当的不够，工装对清 盘的方法的执行错误的理解，给清盘带来一种人为的障碍， 电器、smc、工装执行力和组织能力相当的欠缺。中高层管 理者对工作细节容易忽略，在工作中总会出现不切实际的指 挥和得不偿失的决定，如清盘人员和车间的变动而忽略早会 的作用，在请盘中对财产状态的认定就显得杂乱无章在加上 车间组织中对清盘范围和清盘方法理解不到位导致重盘和 漏盘以及盒装物资盘了物资不盘盛装物。作为这项工作的协 助者还有很多不如意的地方，不仅是物资状态描述不规范， 而且还出现低压铜排车间没有清盘记录上交的事情。更有一 些结尾处理的工作实在是难以用语言来描述料。
在本月中我们还对生产系统中存在的问题进行了稽核， 在稽核工作中出现的问题，其实这一切我也没话可说了，只 觉得我什么也不是，解决不了公司中的相关问题，而最基本 的工序流程也难以说清楚。而对于现场主管心中的流程却分 得清清楚楚，如 2 月 27 日生产大楼两部电梯都坏料，生产 主管门就等着电梯修好而让车间处于停产或半停产状态，而 让员工门白白消耗工时，即坚持了清楚的流程而又忽略了相 应的处理流程，总之从上至下没有人去注意制度流程的灵活 性。因而我在 2 月 24 日下发了一个通知，通知内容如下： 生产系统各部门车间： 生产审计稽核将于 XX 年 3 月 1 日起开始对生产系统的 下列文件规章制度开展稽核审计工作： 1、计划物控部 《生产协调会管理办法》 《生产管控程序》 《生产统
稽核年度工作总结
稽核年度工作总结 篇一：稽核年度工作总结 篇一：稽核员年终述职报告 稽核员年终述职报告 尊敬的各位领导： 自从 09 年 9 月份我来到餐馆，从事稽核工作，在公司 各位领导的带领下，在其它同事的帮助下，认真学习专业知 识熟练掌握业务技能，积极履行岗位职责，全面完成了各项 任务。
随着稽核工作的不断引深和加强， 我个人在思想觉悟、 专业素质、业务技能等方面也有了很大提高。现将 XX 年度 参加稽核工作以来的具体情况作如下述职。
一、明确思想，端正态度。
稽核工作的特殊性，决定了稽核岗位是一个复合性岗位。
从事稽核工作的每个人都需要而且必须具有较高的综合素 质和能力，而思想素质应该放在第一位。一个业务能力较高 但思想和道德素质较差的人从事稽核工作，带来的负面效应 是远大于正面效果的，造成的后果往往是带有破坏性的。因 此在我参加稽核工作的那一刻起，就要求自己明确工作方向， 端正工作态度，以较为饱满的态度积极投入到工作当中。四 个多月来，在领导和同事的关心和帮助下，脚踏实地，兢兢 业业，在平凡的岗位上忠实的做好每一件简单而平凡的工作。
二、履职尽责，积极完成岗位工作任务 1、忠于职守，尽职尽责。
四个月来，本着对工作高度负责的态度，依据相关规章 制度， 认真履行稽核人员职责， 做到对事不对人， 一把尺子， 一个标准，常规序时稽核不放松，确保公司业务经营健康发 展。坚持对公司日常经营结账票据进行不断往复的常规序时 稽核，将一多半的时间放在结账票据稽核检查中。主要抓营 业口中的各种结账票据的稽核检查，稽核过程中首先从内控 制度执行和执规执纪方面着手进行规范的稽核，对违规违纪 问题及时纠正，及时解决，维护了公司的整体利益和形象， 起到了强有力威慑作用，进一步激发了员工爱岗敬业，实事 求是。认真学习天子星点菜系统的日常维护及操作。
2、客观公正，实事求是。
从规范程序做起。对稽核中发现的问题和不足，不是回 避当“老好人” ，而是耐心地进行现查现纠和现场解决，协 助他们共同想办法，添措施，共同规范和完善，将查帮、查 纠、查教有机地结合起来。认真履行岗位职责，按质按量完 成了上级安排的各项工作。在工作中求得大家的支持和理解。
针对检查中的问题共商策略，共寻方法。协助、配合公司领 导的工作。对天子星点菜系统在营业中存在的问题，做到力 所能及，对不能解决的问题及时和天子星的售后服务联系， 和他们共同解决，以保证公司正常营业。
三、加强学习，努力提高自身综合素质。
从事稽核工作对于我来讲是一个新的岗位，身在其中， 我感到工作经验不足，专业知识还有所欠缺。这种情况下， 我要求自己： 一是立足干中学， 学中干， 学中用， 在开展稽核的同时， 敢于正视问题，反省自己的行为，遇到拿不准、吃不透的问 题，及时向领导、同事请教，弥补不足，提高工作质量。
二是对点菜系统不熟悉的地方，积极向天子星的工程师 学习。在学习过程中“勤记录、勤思考、勤请教” ，总结工 作中的经验教训，不断充实和完善自己。
为回顾过去，展望未来，发扬成绩，克服不足，在新的 一年里，我的工作打算是：在公司及部门领导的带领下，在 同事们的帮助和支持下，做到“学中干、干中学” ，扎实工 作，虚心请教，加快自身综合素质的提升步伐，以适应新的 工作环境， 保时、 保质、 保量完成上级交付的各项工作任务。
计划采取的措施是： 1、 持之以恒， 加强学习。
“逆水行舟、 不进则退” ，不学习就要落后，因此要时刻加强自身学习， 努力克服自身的不足，不耻下问，不断充实和完善自已。
2、严格执行制度，强化稽核监督。在稽核工作
2014稽核员工作总结
2014 年度稽核工作总结一年来在各位领导和同事的关心帮助下，我认真提高自身思想素质， 加强学习业务技能，积极履行岗位职责，任劳任怨、忠于职守、勤奋工作 认真学习专业知识和业务技能，根据总行年初稽核工作计划以及阶段性工 作安排，在做好本职工作的同时，积极引导辖内各支行开展工作，较为圆 满的完成了 2014 年领导安排的各项任务。现将 2014 年度稽核工作总结如 下: 一、基本情况 包片辖内有**家支行**个分理处，即**支行、**分理处、**分理处、**铺 支行、**支行、**支行、**支行，共有员工**人。各项存款较上年同期有较 大幅度的上升，但**支行、**支行贷款营销不足；**、**不良贷款居高不下， 且反弹趋势依然严重，通过历次检查发现信贷业务在总行的规范管理和制 度要求下，贷款发放操作初步规范提高，贷款风险得到有效控制；会计基 础在创建工作的带动下，会计工作秩序、会计核算和账务处理水平有所提 高；安全保卫工作制度已建立，各项安全设施达到了合规标准。因信贷人 员紧张，部分社对农户小额信用贷款的贷后检查明显不足，当然在内控制 度执行和业务操作还存在一定差距。
二、稽核工作概况 根据总行稽核工作会议精神，除开展其他阶段性工作外，结合我辖区 实际情况，先后对我辖区及配角的**家支行**家分理处，进行了**轮序时稽 核，共 50 次以上的稽核检查，多次的全面序时稽核和全方位的时时跟踪检 查，稽核面达 100％。为了确保稽核检查质量高，定性准确，侧重点突出， 在每次稽核工作进行前都要结合各支行 、分社，确定必查项，重点项，明 确责任，合理分工，从而确保每次稽核检查工作高效、及时、准确、稳妥 地进行。我们在进行序时稽核的同时，根据总行要求以及业务发展普遍存 在的问题及时开展了多项专项稽核。1 三、加强各方面知识学习 （一）加强政治思想和职业道德教育，发扬爱岗敬业精神 本人一贯坚持四项基本原则，努力学习马列主义，毛泽东思想，邓小 平理论， 以及党的路线方针政策。
高举邓小平理论的伟大旗帜， 努力实践“三 个代表”的科学内涵、党的群众路线教育，以及有关金融、法律、法规。通 过学习，纯清了思想，提高了认识。
(二)加强业务学习，提高自身素质，乐做“学习型员工” 为适应新形势的发展需要，不断加强自身修养。一是利用业余时间认 真学习金融业务知识，认真学习总行下发的各种文件、资料，使之能够融 会贯通，学以致用，提高业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力， 从进入支行以来，我对学习就没有停止过，自己深知如今是知识时代，没 有知识在将来将会无立足之地，为此，我坚持学习不放松，《中国农村信 用合作》、《中国金融》、《金融时报》及各种稽核方面的知识，成为我 学习中的良师益友，从中我学到了不少对工作有帮助的东西。二是学习法 律知识和各项规章制度，强化自身的法律意识，加强思想道德建设，提高 职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培 养，进一步增强工作的责任心、事业心，对上级部门的文件精神我深刻领 会，使上级精神在工作执行中不走样、无偏差。
四、稽核工作具体内容 （一）接受省总行、**办事处及**银监分局抽调，努力完成交办的工作 于****年*月**日至**日，参加**高管审计；****年*月**日至*月*日，参加 **检查；****年**月**日至**日，参加**高管审计；****年**月**日至**日，参 加***域风险排查检查。
（二）重点搞好常规稽核工作 1、印证押、现金、结算的常规稽核。主要对业务印章、经办人名章和 印鉴章的使用、管理登记及分管情况进行检查；重要空白凭证的领用、保2 管、销号和再销号是否及时合规；检查结算对帐手续是否严密合规；库存 现金、库存管理是否合规，有价单证、抵质押物的保管及管理是否合规； 营业设施是否符合安防规定等。
2、岗位操作、会计控制及管理。主要对双人临柜、钱账分管、开销户 手续、执行实名制存款、挂失业务的处理及登记、“六相符”、报表的报送及 数字的真实性、会计凭证等资料的整理装订归档、计算机操作与维护、柜 员卡的使用与管理、费用的审批把关等。
3、信贷基础、操作流程、管理监控。主要对借据的管理、贷款分户账 的建立与使用、贷款三查制度的执行、贷款科目的使用、贷款新规执行情 况、贷款展期的合规性、新增贷款的合规性、五级分类的偏离度等。
（三）积极开展序时稽核，定期监控各支行经营情况 序时稽核是稽核检查中定期性对支行各项业务经营情况检查的有效方 法，有计划地搞好序时稽核有助于堵塞经营中存在漏洞，将存在的问题及 时进行纠正和处理。一年来，县总行稽核部，通过对全辖所有营业网点会 计、出纳基本制度执行情况、结算业务合规性、有价证券管理、重要空白 凭证管理、现金管理和综合业务网络系统的合规性操作等方面进行了数次 的序时稽核和跟踪检查，共检查支行库存 30 多次，检查重要空白凭证 30 多次，检查抵（质）押物品 15 多次，检查计算机各类打印资料 20 多次 ， 检查各种登记簿 400 多本（次）。
（四）根据辖内实际情况，及时开展专项稽核 一年来接受省总行及**办事处抽调， 努力完成交办的工作及本总行辖区 内的 3 次序时稽核检查外，根据总行业务发展需要对全辖进行专项稽核 26 次。
（1）****年**月**日至**日对**等进行年终真实性检查。
（2）****年**月**日至**日对**支行进行安全检查。
（3）****年**月**日至**月**日对**支行进行了标准行社创建验收复查。3 （4）****年**月**日至**日对**支行、**分理处进行了全面的后督专项 检查。
（5）****年**月**日至**月**日分别对**支行进行了序时稽核检查。
（6）****年**月**日至**对**进行了强制休假审计。
（7）****年**月**至**日**进行了序时稽核跟踪检查。
（8）****年**月**日至**月**日对**支行进行了序时稽核检查。
（9）****年**月**日对**支行进行了突击检查。
（10）****年**月**日至**日对**黄泥铺进行了安全专项检查。
（11）****年**月**日对调离员工进行了离岗审计。
（12）****年**月**日对**进行了离岗审计。
（13）****年**月**日对**进行了突击检查。
（14）****年**月**日至**日对**支行进行了电子银行及银行卡业务检 查。
（15）****年**月**日至**月**日对**支行进行了序时稽核检查。
（16）****年**月**日至**日对**验收。
通过一年稽核检查，共发出《事实确认书》50 份，共处理违规人员 21 人次，经济处罚****元。查出了部分支行（部）、分社在业务经营，财务费 用、信贷、传票帐务、内控建设等方面存在的问题，我们通过说服教育、 经济处罚、召开现场会议等方式加大了稽核处罚力度，堵塞了漏洞，纠正 了各种违规、违纪和不良行为的错误作法,规范了各营业机构的业务操作， 解决了业务操作中的实际困难，提高了依法经营意识，增强了管理制约机 制，从而为***银行业务发展奠定了良好的基础。
五、 回顾 2014 年度稽核工作中部分支行对检查出的重点问题未整改情 况。
（1）办理质押贷款质押物低于总行批复要求，如** （2）逾期贷款催收情况，如**。4 （3）受托支付不合规，贷后未及时收集用途相关资料，如** 六、工作中存在的问题和障碍 由于**片农村支行机构分散，人员较多，经营管理者和从业人员文化水平 和业务素质参差不齐，规章制度、职业道德、法律意识等方面观念淡薄， 对内控制度的认识特别是在防范和化解风险上的认识不到位，粗放型经营， 有章不循，违规操作，屡查屡犯，屡纠不改，只图眼前的经营利益，而忽 视了长远意义上的社会效益，从而导致内控方面执行不力的现象。
总之，一年来，**片稽核工作在总行领导的正确领导下，依照上级主管 部门的安排及部署，做了大量的工作，较为圆满地完成了各项工作任务， 充分的发挥了稽核的再监督作用，但与上级要求尚有差距。今后，我必须 加强学习，不断提高政策领悟水平和综合业务能力，加大稽核检查力度， 切实维护各项规章制度的贯彻执行和落实，为我县支行业务经营稳步健康 推进保驾护航。
以上是一年来在稽核工作岗位上的简要总结，仅供领导参考，不足之 处请领导批评指正。稽核员: ** 二 0 一四年**月**日5