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审计人员个人年度工作总结(三篇)【新版】
编号：_____ 审计人员个人年度工作总结(三篇) 学 校：_________ 教 师：_________ ____年___月___日 （此文内容仅供参考，可自行修改） 第 1 页 共 11 页 审计人员个人年度工作总结(三篇) 篇一 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法 规，认真履行集团的《内部审计管理制度》 。根据集团公司 20xx 年度工 作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中 心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全 年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就 20xx 年度审计工作总结 如下: 一、完成主要工作 20xx 年共完成审计项目 97 项，其中年度财务收支及年度预算执行 状况审计 12 项，专项经营考核审计 1 项，任期经济职责审计 2 项，投 资企业财务收支与资产负债审计 3 项，基建工程项目预算审计 38 项， 基建工程项目结算审计 41 项，为完善集团经营管理、提高经济效益做 出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算 执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流 程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针 对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20xx 年度完成上年 度财务收支与预算执行审计 12 项，发现问题 41 项，提出推荐 36 项。
10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收 进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其 切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下 第 2 页 共 11 页 一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计 20cc 年 7 月，公司为扭转 xx 汽车租赁公司年年亏损局面，重新任 命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部 精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报 请主管领导审核，最终确认 xx 汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维 护公司经营考核严肃性， 同时也肯定了二级企业勤奋、 用心的经营成果。
3、完善投资企业审计，带给投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要， 根据集团公司领导安排对 投资企业进行审计，对 20cc 年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务 收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是太 壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带 给依据。
4、加强离任审计，带给人事管理参考 20cc 年，宝 xx 原总经理、新 x 湖副总经理岗位变动，根据集团公 司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等 进行全面评价，为集团人事考核带给参考。
5、完善基建工程审计 20xx 年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。
工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠 正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理 和事后造价控制的系统化工程审计模式。
20xx 年完成基建工程项目预算 审计 38 项，预算金额 843。44 万元，核减金额 286。84 万元;基建工程 项目结算审计 40 项，结算报审金额 1，392。40 万元，核减金额 384。
第 3 页 共 11 页 39 万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑 力与市场信息，公平
审计局工作人员个人年度工作总结
审计局工作人员个人年度工作总结 Summary of work for reference only 好 撰写人：XXX 职务：XXX 时间：20XX 年 XX 月 XX 日 2 审计局工作人员个人年度工作总结 在我大学毕业之后，我就正式走上了工作岗位。在经过几个 月的社会捶打之后，我感受到了社会的残酷，工作不顺心，前程 不光明，使我感受到了社会的不确定性。痛定思痛，我决定通过 自己的努力考取国家公务员，果然皇天不负有心人，我终于成功 的成为一名公务员。之后我被分配到了审计局工作，成为一名审 计局工作人员，这一晃工作就是几年过去了。
一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的 正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经 济健康发展为审计监督的第一要务， 牢固树立科学发展观和服务 意识，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下，圆满完成 了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现 将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下: 一、廉洁自律、清廉从审。
作为一名审计工作者， 能够充分认识到党风廉政建设是我们 审计机关的生命线，并深知:其身正、不令则行；其身不正，虽 令不从。一年来，认真学习贯彻、、等精神，始终对自己高标准、 严要求， 切实加强自己的品德修养， 能够自觉地加强党性、 党风、 党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改 造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系； 坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时 时刻刻用一个共产党员的标准规范自己的言行。
注意做到常思贪 欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把 轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准 第 2 页 共 6 页 3 则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导 我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为 民的思想意识， 增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的 道德防线。
二、加强理论学习，不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强 贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习 贯彻“三个代表”重要思想、党的十六大和十六届三中、四中、 五中、六中全会及党的十七大会议精神，认真学习领会市委扩大 会议精神以及市委、 市政府年初确定的各项重点工作。
通过学习， 增强了用科学的理论武装自己的头脑， 用邓小平理论指导审计工 作实践的水平；进一步坚定社会主义、共产主义信念，时刻牢记 “八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行 “三个代表”重要思想的要求， 自觉抑制不正之风和腐败现象的 侵袭，正确行使手中的权力。同时，还注重审计业务理论学习， 除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外， 还比较系 统的自学了计算机 ao 审计系统、财政改革相关知识、专项审计 调查报告写作等内容， 特别是参加了 7 月份自治区审计厅举办的 “以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进 一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
三、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为； 不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保 持高度一致， 不说不该说的话， 不做不该做的事。
在处事为人上， 第 3 页 共 6 页 4 坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审 计工作；在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，
审计人员年度个人工作总结
审计人员年度个人工作总结 回顾 2014 的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项 工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下： 一、概况 我是在 2014 年 8 月份进入 AA 公司从事公司内务审计工作， 之前在事务所从事外部审计工作。自 AA 公司内审部成立以来，截 止目前共开展了 9 个项目的审计工作，分别是：6 项业务部门审计、 2 项职能部门审计及 1 项专项审计。除了在我进入公司之前就已开 展完毕的两个项目，我参与了其余 7 个项目的全程审计。
二、具体工作 1、开展内贸业务部审计 2 项，分别对 BB 及 C 部门开展审计。
①在对“BB”进行审计时，由于 BB 是作为独立法人存在且业务主 要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对 于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金 支付审批等方面。审计后提出相关建议 10 余条。②在对“C 部门” 进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环 节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率 等。审计中我们对 C 部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发 现因补水计算方法的问题影响 C 部门 2014 年度利润 XX 余万，并从 公司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计 4 项，分别是对进出口 C 部、进出 口 D 部、进出口 E 部及进出口 F 部的审计。我参与了进出口 E 部及 进出口 F 部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是 以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出 的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数 据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在 较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流 单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
3、开展对公司职能部门的审计 2 项，分别是对办公室及 GG 部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的 主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产 )的管理上存在缺陷。
审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强 对各分子公司资产管理的通知”。
4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部 是公司 2014 年度新成立的部门，故原先的 SOP 流程中并未涉及内 务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确 内审部门工作职责，在 2014 年 11 月末 12 月初，我们初步拟定了 “内审部岗位职责及工作流程”。
5、参与制定“2015 年度审计工作计划”，并参与公司开展 的“内审部 2015 年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨 论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白 公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终 确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的 审计任务及审计方向。
通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了 公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落， 我发现有些问题是 AA 公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如： 1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告 中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。
但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均 来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管 员根据财务数据结合了解到的实际货物 liuxu