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审计个人年度工作总结
审计个人年度工作总结 Summary of work for reference only 好 撰写人：XXX 职务：XXX 时间：20XX 年 XX 月 XX 日 2 审计个人年度工作总结 我校在 20xx 年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效 地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理 规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局 审计室 20xx 年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度 完成了以下工作： 主要工作内容： 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强 化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由 查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障 的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业 本费的使用及结算情况、 日常公用经费的筹措和使用情况等作为 一项重要内容进行了审计， 保证内部审计在落实本校教育经费保 障体制中的作用。
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情 况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教 育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的 主要内容有： 1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所 有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪 用、转移学校收入的情况。
2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经 补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和 第 2 页 共 5 页 3 合法性， 有没有损失浪费等行为， 内审认为均符合有关规定要求。
各项支出均属合理。
3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定 办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、 帐物一致;各类往来 款项作了相应清理。
4、对学校的负债也作了相应审计，学校从 xx 年后没有产生 新债，更没有举债消费。
5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象， 学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用 规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了 补助。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局 安排的各项工作。
审计工作中的措施 1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的 认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待 和处理问题。
2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为 基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了 从机制上和制度上提出解决问题的办法。
3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审 计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实 到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各 个环节。
第 3 页 共 5 页 4 4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。
第 4 页 共 5 页 5 感谢您的耐心观看！ T h a n k y o u f o r w a t c h i n g ！ 祝您：工作顺利！ 仅供参考
审计人员个人年度工作总结(三篇)
审计人员个人年度工作总结(三篇) Summary of work for reference only 好 撰写人：XXX 职务：XXX 时间：20XX 年 XX 月 XX 日 2 审计人员个人年度工作总结(三篇) 篇一 今年在集团公司的正确领导下， 审计部严格遵守国家各项法 律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公 司 20xx 年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团 公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实 履行职责， 较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任 务，现就 20xx 年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 20xx 年共完成审计项目 97 项，其中年度财务收支及年度预 算执行状况审计 12 项，专项经营考核审计 1 项，任期经济职责 审计 2 项，投资企业财务收支与资产负债审计 3 项，基建工程项 目预算审计 38 项，基建工程项目结算审计 41 项，为完善集团经 营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进 行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度 执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及 时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指 导整改。20xx 年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项， 发现问题 41 项，提出推荐 36 项。10-11 月份审计部对年度审计 发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访， 个性是 针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过 审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算 第 2 页 共 12 页 3 执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计 20cc 年 7 月，公司为扭转 xx 汽车租赁公司年年亏损局面， 重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营 管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相 关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认 xx 汽车租赁公 司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定 了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业审计，带给投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要， 根据集团公司领导 安排对投资企业进行审计，对 20cc 年度省深汕、粤深、太壹等 三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的 管理效益。个性是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进 行经营预测，为投资决策带给依据。
4、加强离任审计，带给人事管理参考 20cc 年，宝 xx 原总经理、新 x 湖副总经理岗位变动，根据 集团公司安排进行离任审计， 对其任期内经营目标的完成、 经营、 资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。
5、完善基建工程审计 20xx 年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任 务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、 材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项 目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
20xx 年完成基建工程项目预算审计 38 项，预算金额 843。44 万 第 3 页 共 12 页 4 元，核减金额 286。84 万元;基建工程项目结算审计 40 项，结算 报审金额 1，392。40 万元，核减金额 384。39 万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进 外部脑力与市场信息，公
审计年度个人工作总结
审计年度个人工作总结 篇一：审计年度个人工作总结 回顾 20xx 的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各 项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下： 一、概况 我是在 20xx 年 8 月份进入 AA 公司从事公司内务审计工作， 之前在事务所从事外部审计工作。自 AA 公司内审部成立以来，截止目 前共开展了 9 个项目的审计工作，分别是：6 项业务部门审计、2 项职 能部门审计及 1 项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的 两个项目，我参与了其余 7 个项目的全程审计。
二、具体工作 1、开展内贸业务部审计 2 项，分别对 BB 及 C 部门开展审 计。
①在对“BB”进行审计时，由于 BB 是作为独立法人存在且 业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检 查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及 资金支付审批等方面。审计后提出相关建议 10 余条。
第 1 页 共 16 页 ②在对“C 部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预 付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及 创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对 C 部门焦炭业务因补水 方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响 C 部门 20**年 度利润 XX 余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计 4 项，分别是对进出口 C 部、进出口 D 部、进出口 E 部及进出口 F 部的审计。我参与了进出口 E 部及进出 口 F 部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货 权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物 提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引 起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在 出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部 协商提出相应的改进措施。
3、开展对公司职能部门的审计 2 项，分别是对办公室及 GG 部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主 要问题是对公司资产（特别是下属子公司资产）的管理上存在缺陷。
审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对 各分子公司资产管理的通知”。
4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是 公司 20xx 年度新成立的部门，故原先的 SOP 流程中并未涉及内务审计 第 2 页 共 16 页 岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门 工作职责，在 20xx 年 11 月末 12 月初，我们初步拟定了“内审部岗位 职责及工作流程”。
5、参与制定“20xx 年度审计工作计划”，并参与公司开展的 “内审部 20xx 年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论， 让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内 审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为 明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及 审计方向。
通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了 公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落， 我发现有些问题是 AA 公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如： 1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分 析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行 分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数 据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由