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财务审计年度个人工作总结范文
财务审计年度个人工作总结范文 今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导 下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了 上级部门及领导交办的各项任务。具体表现在以下各方面： 1、认真学习，提高综合素质。工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服 务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学 习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活 动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法 规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利 益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准 则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。
2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。能认真细致、及时地做好近 40 家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对 所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指 导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导 和上级决策提供了依据。
3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。为了合理编制经信委各部门 (全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等 等)的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要 总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年 度有关政策(调资、工改等情况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对 预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理 中的积极作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支 信息。
4、积极筹措资金，确保机关工作正常运转。从经信委的整体情况看，人员性 质多样化(公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质)，资金渠道也多 样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领 导要求，积极筹措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随 着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响， 资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使 许多外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导 的要求，针对企业的实际情况，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、多讲、 多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮助，今年较 好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。
5、认真执行财务制度，做好科内日常工作。听从领导指挥，服从领导安排， 严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，按规定分类(经信委 行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费 用，加强现金管理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴 各项基金(养老金、公积金、医保、税金)，定期去人事局保险处拨付离退休人员的 工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记， (今年配合办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进行登记，分类入 帐)并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发，做到分工不分 家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好 蓝天海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的
审计年度个人工作总结
审计年度个人工作总结 篇一：审计年度个人工作总结 回顾 20xx 的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各 项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下： 一、概况 我是在 20xx 年 8 月份进入 AA 公司从事公司内务审计工作， 之前在事务所从事外部审计工作。自 AA 公司内审部成立以来，截止目 前共开展了 9 个项目的审计工作，分别是：6 项业务部门审计、2 项职 能部门审计及 1 项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的 两个项目，我参与了其余 7 个项目的全程审计。
二、具体工作 1、开展内贸业务部审计 2 项，分别对 BB 及 C 部门开展审 计。
①在对“BB”进行审计时，由于 BB 是作为独立法人存在且 业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检 查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及 资金支付审批等方面。审计后提出相关建议 10 余条。
第 1 页 共 16 页 ②在对“C 部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预 付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及 创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对 C 部门焦炭业务因补水 方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响 C 部门 20**年 度利润 XX 余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计 4 项，分别是对进出口 C 部、进出口 D 部、进出口 E 部及进出口 F 部的审计。我参与了进出口 E 部及进出 口 F 部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货 权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物 提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引 起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在 出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部 协商提出相应的改进措施。
3、开展对公司职能部门的审计 2 项，分别是对办公室及 GG 部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主 要问题是对公司资产（特别是下属子公司资产）的管理上存在缺陷。
审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对 各分子公司资产管理的通知”。
4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是 公司 20xx 年度新成立的部门，故原先的 SOP 流程中并未涉及内务审计 第 2 页 共 16 页 岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门 工作职责，在 20xx 年 11 月末 12 月初，我们初步拟定了“内审部岗位 职责及工作流程”。
5、参与制定“20xx 年度审计工作计划”，并参与公司开展的 “内审部 20xx 年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论， 让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内 审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为 明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及 审计方向。
通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了 公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落， 我发现有些问题是 AA 公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如： 1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分 析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行 分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数 据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由
工程审计年度个人工作总结范文
工程审计年度个人工作总结范文 话说站在巨人的肩膀上能让你站得更高看得更远，工作总结就是工作中的一个 巨人，你只有及时做好了工作总结，你才能更加完整的掌控之前的知识并加以有效 的利用，请看下文工程审计年度个人工作总结范文。
2017 年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工 作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，积极履行审计职能，较 好地发挥了监督和服务作用,全年共完成审计项目 79 项，其中处级领导干部经济责 任审计 2 项，财务收支审计 2 项，审计调查 1 项，专项审计 3 项，基建、修缮工程 审计 71 项，审计金额 1.19 亿元。
1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量。审计处从 接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负 责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处 领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到 的问题，最后对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效 的保证了审计质量，又为学校节约了委托审计费用。
对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审 审计制度，截至 2017 年 12 月 31 日，全年共完成基建、修缮工程项目审计 71 项， 其中自审项目 31 项。审核资金总额 7820.39 万元，审减 426.92 万元。
2、受党委组织部委托，对 2 位处级领导干部进行了离任经济责任审计，审计 工作中坚持客观公正、实事求是的原则，将经济管理工作的有效性、办学经费使用 的效益性作为评价重点，如实客观地对领导干部任期内的经济责任进行评价，并提 出了切实可行的审计意见和建议 3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部 2017 年 10 月至 2017 年 5 月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园 2017 年 1 月至 2017 年 5 月财务收支情况的审计，审计资金总额 4101.72 万元。同时对 学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情况进行了专项审计调查，针对合同 管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及建议 27 条。
4、完成了 3 项纵向科研课题经费决算的审核工作; 5、积极参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。
6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行 政部门规章制度的会审等工作。
7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。
8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中，完成了《领导干部任期经济责 任审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》 等规章制度的起草工作。完成了《经济责任审计读本》的编写。
目前，我处正在进行福州分院成立以来的财务收支情况审计和 22#23#职工住 宅楼工程、临潼校区 08、09、2017 年绿化工程等项目审核工作。