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内部审计个人工作总结
★精品文档★内部审计个人工作总结审计个人工作总结范文 1 时光飞逝，岁月如梭，转眼一个年头又已过去。跨越 20XX，憧憬 20XX，崭新的一年已经到来。20XX 年是紧凑而 又紧张，平淡而又收获的一年，虽说没有做出什么轰轰烈烈 的战果，却又有很多所感所悟。
作为审计新人，在经历了 20XX 年的税审工作后，20XX 年的工作中各方面都有所改进， 包括： 进场前做好准备工作、 审计的程序、审计软件的操作更加熟练等，在这过程中也存 在着一些问题及在 20XX 年需要改进之处: 1、没能与软件公司的客服及时沟通，以致报告版本没 有能及时更新，导致报告需人手进行修改部分内容; 2、更加认识到自己审计知识的欠缺，对审计程序、审 计底稿、审计重点、要点的掌握不够。
3、从事审计必须要掌握审计知识，还要有会计，相关 法律法规，需要掌握的各方面的专业知识，也是个人以后需 要学习，充实的地方。
20XX 的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资 产评估等多种业务类型，也有着多家的合作公司，针对各自 特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司，在能做 成的情况下争取利润最大。全年总收入有所增长，且同致诚 增长较大，所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展，2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 1/7 ★精品文档★ 使得总收入和纯收入都有较大的增长，也是 20XX 年除了中 行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是 能维持良好的关系，业务较为稳定。
审计个人工作总结范文 2 时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总 结这充实而紧张的三年，感受颇深，所获良多，现浅谈几点 心得体会。
一、完成“两大转变” “两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的 角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致 ; 企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员 初任培训，多位老师从不同方面讲述提点，以及一年的试用 期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。
二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按 照审计署要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会 计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构，发 挥自身专业优势，弥补审计专业知识不足。其次，跟随实务 导师，多参加审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也 是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。
二、加强业务学习 对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得 尤为迫切和重要。2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 2/7 ★精品文档★ 一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作 为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质，在 对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对 自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注，学习被 审单位历史沿革和业务流程，增加自己的知识广度和深度， 使自己的知识结构更为合理，更适合工作需要。
二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况，亲 历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到形 成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程 也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和 解决问题的能力。同时，加强思考，创新意识，提高观察问 题、综合分析问题的能力，做到提高工作效率、改进工作方 法、改善工作效果。
三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距 离接触，发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书 面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位 公正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神 和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。
三、坚持理想与信念 三年来，我没有停止过思考这两个问题：我们的理想是 什么 ? 我们心中的信念与责任又是什么 ? 始终保持思想的独 立性，坚定理想与信念，应该成为我们青年人看待问题、说2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 3/7 ★精品文档★ 话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职，不断完善自 己，不惟书不迷信不盲从，增强责任感、使命感与紧迫感， 坚定理想与信念，保持独立性，使之成为我们的力量之源。
牢记审计权力是人民赋予的， 坚持按原则办事， 凭公心办事; 坚持洁身自好，严于律己 ;心中警钟长鸣，严格保守秘密， 谨小慎微，真正做到仰不负党、俯不愧民。
审计个人工作总结范文 3 一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部 门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促 进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，牢固树立科学 发展观和服务意识，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同 努力下，圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的 各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁 自律情况报告如下： 一、加强理论学习，不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平， 增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来， 认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十六大和十六届 三中、四中、五中、六中全会及党的十七大会议精神，认真 学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各 项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头 脑，用邓小平理论指导审计工作实践的水平 ;进一步坚定社2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 4/7 ★精品文档★ 会主义、共产主义信念，时刻牢记“八荣八耻” ，坚持一切 从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思 想的要求，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，正确行使 手中的权力。
同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局 组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算 机 ao 审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写 作等内容，特别是参加了 7 月份自治区审计厅举办的“以培 代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一 步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律” ，以此来规范自己的行 为;不断加强党性修养，牢记“两个务必” ，自觉地与市委、 政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在 处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业 心和责任感做好审计工作 ;在工作关系处理上，比较注意把 握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实。
在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审 计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点” 工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、 客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 5/7 ★精品文档★ 深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题 和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、 难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层 进行审计调研、了解，掌握第一手资料 ;同时，能够积极配 合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、 奋进、奉献”的审计精神。
另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一 个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、 关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节 日，一定会尽力安排。
四、廉洁自律、清廉从审。
作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是 我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行 ;其身 不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》 、 《中国共 产党党内监督条例(试行)》 、 《中国共产党纪律处分条例》等 精神，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修 养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习， 不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、 执政为民，做到权为民所用，情为民所系 ;坚决贯彻执行党 的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一 个共产党员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之 害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 6/7 ★精品文档★ 轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行 为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发 展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法 从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀 的能力和反腐败的道德防线。
五、今后努力的方向。
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最 为广泛、最为深刻的变化， “全球经济化” 、 “知识经济” 、 “电 子商务” 、 “生物技术” 、 “基因工程” 、 “数字地球” 、 “电子政 府” 、 “加入世贸” 、 “西部大开发”等新名词、新事物不断涌 现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不 学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机 感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自 主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤 其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审 计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济 改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体 制改革的步伐， 为我市经济持续、 快速、 健康发展保驾护航， 充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 7/7
XX年内部审计个人工作总结3篇
XX 年内部审计个人工作总结 3 篇总结，是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行 回顾、分析，并做出客观评价的书面材料。不妨看看相关内 容！ XX 年内部审计个人工作总结范文篇一 自 xx 年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出 纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这 个温暖的大家庭学到了很多很多…… “受人之托， 终人之事” 我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了 信心和希望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工 作成绩，我把参加工作以来的情况总结 对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司 对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人 才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、 创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(xx 年 xx 年)：初学阶段; xx 年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业 更是一无所知的情况下， 我幸运的加入了 “金网络雪梨澳乡” 管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建 立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉 加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方 法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不 熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入 点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表 的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客 户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与 沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了 大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要 求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公 司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之 间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减 少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握 方法:积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识 掌握技巧。
第二阶段(xx 年 xx 年)：职业发展阶段： 这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入 了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一 步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工 作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项 目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生， 我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经 验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解 决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够 很好的胜任财务助理工作了。
xx 年底我又被调往公司新接管 的“亲爱的 villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部 改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作 中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段(xx 年现在)，职场提升阶段 xx 年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先 要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时 候，每笔钱我都会算两遍点两遍 ;每日做好结帐盘库工作， 做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编制银行 余额调节表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是 需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的 工作量已经基本饱和， 每次做工资的时候， 我都会主动加班， 保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分 工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处 财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工 作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网 络这个大家庭。
xx 年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和 villa 管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我 学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操 作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、 季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和 财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处 负责人决策提供可靠的财务依据。今年 6 月我的工作内容再 次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天 地、温哥华森林及亲爱的 villa 管理处的主管会计工作。
XX 年内部审计个人工作总结范文篇二 近年来， 合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号 工程” 。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的 “免疫系统” ，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化 为全面经济效益审计。
合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据 企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部 门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针 对性地提出审计任务和工作计划建议， 由审计、 财务、 营销、 纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管 理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面 临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有 效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性 和主动性，从而实现企业整体的经营目标。
合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计 工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企 业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导 向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配 置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对 合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电 公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点， 将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事 前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审 计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指 标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管 理，全面消除了审计“盲区” 。
质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和 成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手， 在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定 和完善了 21 项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计 划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控 制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效 的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业 erp 系统上线运行，erp 系统 丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工 作。该公司审计人员积极学习 erp 流程操作、深化 erp 审计 系统应用，着手开展 erp 环境下的项目审计工作。在此基础 上， 合肥供电公司筹建了内部审计信息系统， 按照资产从属， 自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文 件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设 置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受 审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以 结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系 统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。
为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间 形成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成 果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情 况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计 信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计 提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议 采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题 和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入 库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计 成果的常态化管理、研究型管理。
此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法 和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩 效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。
通过增强内部审计规范化、 信息化水平， 加强成果应用， 合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明 显提升。该公司共完成财务、管理类审计 17 项、工程类审 计 379 项，提出各类审计意见和建议 120 余条，促进企业增 收节支万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。 合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审 计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创 新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。
合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企 业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计 委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理 体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审 计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度 进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。
审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电 公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础 上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项 目主审竞聘、 审计人员评价、 吸收多专业类类型的审计人员、 对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育 和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。
另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进 措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个 企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防 范经营风险具有重要意义。
合肥供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论 成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、 开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来， 《依 法治企环境下的审计成果管理》 《对县公司审计项目实施审 计督导》等 11 篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽 省电力公司管理创新多个奖项。
此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行 业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴” 、建立“大团 队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、 erp 环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导 书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创 新培育机制下取得了一定的成效。
XX 年内部审计个人工作总结范文篇三 20xx 年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下， 深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广 大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促 进财务规范管理方面取得了较好的成效。
一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领 导。
为加强对内部审计工作的组织领导，20xx 年以来，我局 建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度 经济责任内部审计实施方案》 ，成立县经济责任内审工作领 导小组， 由县长担任组长， 组织部长、 纪委书记担任副组长， 县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并 要求全县 32 个乡镇、69 个县直部门全面建立健全内审组织 机构， 成立经济责任内审工作领导小组， 由单位纪委书记(纪 检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构 成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责 任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县 101 个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人 员。今年 10 月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发 生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成 员，截止 11 月 15 日，共有 46 个单位上报了内审机构人员 调整文件。
二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务 素质。
为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新 台阶，从 20xx 年开始，连续三年通过县府办发出通知，要 求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续 教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联 合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领 导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部 审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲 解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提 炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利 用， 《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累 计培训内审人员 272 人次， 取得内审岗位资格证书人员达 106 人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。
三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干 部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部 审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个 重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员 为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内 审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查 工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会 计实务操作的机会， 通过细致深入的自查、 互查与重点检查， 查错纠弊， “互相挑刺” ，对强化各单位内部审计监督职能， 加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉 惩防体系起到了非常重要的作用。
三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全 覆盖的目标。
20xx 年， 我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领 导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部 联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》 ，明 确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离 任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经 济责任履行情况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》 的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了 24 个内审人员，从 2 月 15 日开始对全县 41 个县直部门和乡镇 党委政府的领导干部 20xx 年度经济责任履行情况进行了为 期一个月的重点检查，共查出违规金额 652 万元，管理不规 范金额 5752 万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期 挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行 不到位等 14 种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组 织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇、部门集 中换届工作中发挥了重要作用。20xx 年以来，通过开展经济 责任重点检查，共完成了全县 91 个乡镇和部门的经济责任 审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审 计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领 导的高度肯定，县长徐光文批示： “此报告甚好。请审计局 认真督促， 确保各项建议落到实处。
请财政局认真总结借鉴， 就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促 进增收节支，降低行政成本。
” 四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度 不断提高。
三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员 参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和 经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内 部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不 断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县 所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或 兼职的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、 差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全 额报销;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各 乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人 员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。
2018年公司内部审计工作总结范文
本文为 word 格式，下载后可编辑修改，也可直接使用 公司内部审计工作总结范文 时间过得真快啊，公司审计总结又该写了。下面是由风林网络小编为大家整 理的“公司内部审计工作总结范文”，欢迎大家阅读，仅供大家参考，希望对您有所 帮助。
公司内部审计工作总结范文(一) xx 公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审 定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格 执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等 方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下： 一、开展内部审计工作基本情况 1.年内公司分别对 xx 年四季度和 xx 一、二、三季度货币资金项目进行专项 审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合 规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评 价，出具审计报告。
2、存货项目审计： (1)xx 年 2 月审计 xx 年度存货项目； (2)xx 年 8 月审计 xx 度上半年存货项目； (3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理 内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务 存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价， 经过审计，提出 5 条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存 货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备 品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决 算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3、工会经费审计： (1)5 月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的 重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行 本文为 word 格式，下载后可编辑修改，也可直接使用 情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范 情况；相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况， 工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议 8 条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理， 规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理 起到完善作用； (2)2 月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审 计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续 规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议 8 条，一定程度上规范了公司 各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性， 规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。
4、专项审计： (1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计， 审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入 库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作 出评价，提出审计建议 3 条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗 原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公 司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性； (2)开展合同搜查审计，提出监察建议 2 条，促进公司《合同管理实施细则》 的更新和完善； (3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单