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银行稽核审计部年终工作总结
银行稽核审计部年终工作总结 稽核，稽是考察、稽查;核是审核、核实、核查，合成 解释为稽查成数而审核其实在。简言之，稽核是稽查和审核 的意思。审计在银行的传统说法称为稽核。审计与稽核基本 上是一个意思，是指对经济活动的监督检查。银行稽核审计 部年终工作总结范文，欢迎阅读。
银行稽核审计部年终工作总结一： 20**年,在银行 党支部的正确领导下，在同事们的关心和帮助下，本人认真 学习政治理论和业务知识，时刻用规章制度约束自己的言行， 认真履行岗位职责，尽己所能，兢兢业业地做好本职工作， 较好地完成了各项工作任务。
一是加强政治理论学习。按照政治坚强、业务精通的 要求， 我始终以提高自身素质为目标， 坚持把学习放在首位， 不断提高自身的思想政治素质和业务工作水平。一年来，采 取集中学习与自学相结合的方式，积极参加行党支部组织开 展的各类政治、 业务学习， 认真学习 “三个代表” 重要思想， 深刻领会其科学内涵，努力使自己的政治素质得到提高 二是加强银行业务理论的学习。把银行业务理论学习 作为搞好本职工作的立足点和突破口，做到在学习中提高， 以实际需求增强学习的自觉性，不断提高业务理论水平，增 强业务处理能力。认真学习建行各上级行的文件精神和各种 业务知识，进一步增强了做好本职工作的责任感和紧迫感。
经过一年来的不懈努力，业务理论知识更加全面，业 务能力有了进一步的提高。
三是自觉履行银行岗位工作职责，努力完成银行本职 工作任务。①二 00 九年我所从事的岗位是会计稽核，会计 稽核工作任务重责任大杂事多，在平时的工作中，我努力学 习业务知识，完善自己的会计知识，认真稽核每一笔业务， 审核每一张凭证，查找每一笔差错，对发现的每一笔差错下 发整改通知书。全年共稽核凭证 65 余万张，稽核出差错 500 余笔，使每笔差错都得到整改，有效的提高了我行的会计核 算质量，防范了会计部位的风险。②作为一名七级执行会计 师，我不但要做好全行的会计稽核工作，还要负责做好委派 会计主管分配的全行业务检查工作，每月我都到各所柜进行 会计检查，对发现的违规违纪问题及时制止，在会计检查报 告中提出存在问题和整改情况及工作建议，有效地降低了违 章操作， 使员工在日常工作中自觉遵守行纪行规， 按章办事。
③配合会计主管制定差错考核办法和业务量及星级柜员考 核办法，在全行员工中呈现比贡献及争优创先的氛围。④及 时对稽核后的会计凭证及以前的会计资料进行整理归档，完 善档案管理。所有的工作，我不言苦不言累，只为我行的会 计基础等级工作上一个新台阶。
四是遵章守纪，团结同事。在工作中能够自觉遵守工 作纪律，按时上下班，不擅离工作岗位;能够尊重同事，虚 心求教，关心其他同事，热情帮助;能够积极配合其他部门 共同完成工作任务。
五是树立“以客户为中心”的理念，做好各项服务工 作。在平时工作中，我始终坚持“以市场为导向、以客户为 中心”的服务理念，坚持服务是银行员工的天职。贯彻一线 为客户服务，二线为一线服务。热情解答每位员工所提的问 题，热心帮助每位客户需要解决的疑问，让每位客户都能得 到满意的答复。处处维护客户利益，视建行的声誉为生命。
回顾过去的一年，我努力以一个党员的身份严格要求 自己，兢兢业业做好本职工作和行里布置的工作，工作中以 大局为重，不计较个人得失。干一行，爱一行，珍惜自己的 工作岗位。当然，工作中仍存在许多不足，在新的一年里， 我将以更大的热情投入到工作中去，争取作出更好的成绩。
银行稽核审计部年终工作总结二： 展 (一)20**年是个上会报告年 随着稽核体制改革
财务稽核会计工作总结
**合行二○一三年度稽核审计工作总结 省联社： 2013 年度在合行党委的正确领导下、在省联社稽核审计部和审计中心的指导管理下，我 行稽核审计工作认真遵循年初省联社确定的“规范审计、创新手端、提高质量、增强效能” 的指导思想，紧紧围绕“管理年”建设活动，着力转变稽核审计工作理念，加强审计队伍建 设， 把审计项目重心向基础经营管理方面倾斜,充分发挥稽核审计职能作用， 扎实开展业务经 营及内部管理，重点进行了序时、后续、专项等方面的稽核审计，通过合行的严格管理，稽 核部门的有效检查监督和合行员工的有力支持配合，有力促进了我行内控制度落实和经营管 理水平的不断提高，促进了我行的持续健康有序发展。现将一年来的稽核审计工作开展情况 报告如下： 一、审计概况 我行 2013 年稽核审计工作，按照省联社《2013 年稽核审计工作安排意见》 ，依据《甘肃 省农村信用社稽核管理暂行办法》及《甘肃省农村信用社现场稽核操作规程》和《甘肃**农 村合行银行常规序时稽核审计方案》 、 《甘肃**农村合行银行后续跟踪稽核审计方案》 、 《专项 审计方案》的要求，合行稽核审计部一是对全辖 19 个营业网点会计管理、内控管理、信贷管 理、 财务管理、 账户管理、 反洗钱等业务进行了常规序时性全面审计。
应实施网点数 56 个 （次） ， 实检查网点数 56 个（次） ，占 100%。二是对**支行、**分理处等 19 家行处进行了三轮以上后续追踪稽核审计，应实施网点数 56 个（次） ，实检查网点数 56 个（次）占 100%。
；三是对**支行、**支行等 9 家行处银行卡业务进行了专项审计；四是 对营业部、**支行等 9 家行处反洗钱进行了专项审计；五是对**支行、**分理处两名负责人 员进行了离任经济责任审计。六是对***等 9 名高管任职资格进行前审计；通过以上审计，共 查出违规 42 条 2633 笔金额 66918 万元，提出审计建议 450 条。
二、主要措施和方法 （一）制订工作计划 按照省联社 2013 年稽核审计工作要点，我们根据通知 和要求精神，明确了稽核工作思路，提出了稽核工作重点，制订了工作计划，充分利用 有限的稽核审计资源，最大限度发挥其作用，为全年稽核审计工作的有序开展奠定了基础。
（二）明确工作责任 为强化稽核监督，完善内控案防，规范稽核监督行为，我们按照省联社制定的《甘肃省 农村信用社稽核审计工作再监督评价暂行办法》和《甘肃省农村信用社稽核审计责任追究暂 行办法》 ，认真系统的进行了学习，明确了稽核审计工作职责和责任。一是通过上述文件的学 习，增强了稽核人员敢于、善于发现问题和揭露问题的信心和决心。二是实行主查负责制， 对因未全面履行工作职责造成资金损失和责任事故或形成案件的将依据本办法进行责任追究。
三是对全年序 时稽核、后续稽核、专项稽核和非现场稽核工作进行统筹安排，做到稽核审计工作年初 有安排、实施有方案、检查有报告、有总结。
（三）规范检查行为 规范稽核检查程序和稽核检查行为。一年来稽核审计 部对省联社下发的稽核审计管理制度，组织稽核人员认真学习，且能熟练掌握运用到稽 核审计工作中。按照《甘肃省农村信用社稽核审计工作管理办法》和《甘肃省农村信用社稽 核操作规程》 ，规范了稽核检查程序。从立项、撰写稽核工作实施方案、下发稽核通知、到现 场检查、现场检查工作底稿、备查记录通知书等环节、都严格按照操作规程，规范了稽核审 计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案的管 理存档。 三、主要审计发现 （一）在常规序时稽核审计方面 一年来主要对新增贷款、存量不良贷款，合同档案管理、现金及重空管理等会计核算、 帐务处理、内控管理等方面的稽核审计，应审计网点 19 个，实审计 19 个，占比 100%。
1、在贷款业务审计中：查出违规问题 17 条 1438 笔，涉及违规金额 33800 万元。
2、在会计核算及账务处理中：查出违规问题 5 条 153 笔 3023 万元。
3、在内控管理、制度执行中：查出违规问题 2 条 225 笔 15443 万元。
（二）在后续跟踪稽核审计方面 一年来，按照《甘肃**农村合作银行后续追踪稽核审计方案》对全辖 19 家网点上期稽核 检查中查出的问题，结合各行处限时整改情况，逐项逐条进行了复查，经复查，未整改的情 况如下： 1、在贷款业务审计中：未整改的违规问题 12 条 435 笔，涉及违规金额 8033.9 万元。
2、在会计核算及账务处理中：未整改的违规问题 4 条 31 笔涉及金额 691 万元。
3、在内控管理、制度执行中：未整改的违规问题 2 条 29 笔涉及金额 26 万元。
（三）在银行卡业务专项审计中 1、在银行卡卡片管理中 对银行卡的库存、领取、保管、发出、使用、回收、作废、销毁基本符合要求。但在登 记簿检查中发现有个别网点记载不合规、不完整的 18 笔，其中飞天个人卡 10 笔，福农卡 8 笔。
2、在银行卡开户信息管理中 银行卡开立过程中资料收集、信息录入、发卡条件等 方面的问题，主要有：一是客户身份核查不及时的 114 笔，其中飞天个人卡 56 笔，福农 卡 58 笔；二是开卡资料填写不完整的 67 笔，其中飞天个人卡 31 笔，福农卡 36 笔；三是 开卡手续不齐全的 21 笔；四是客户签字不真实的 8 笔；五是客户基本信息不真实、不健 全的 1 笔。信息管理中问题较多的合行营业部、神峪支行、策底支行等。
3、在银行卡业务交易中 对银行卡业务交易过程中，账户交易、大额收付、挂失业务、密码管理、授权业务、银 行卡销户、手续费收缴、业务资料等方面进行了全面的审计，存在的问题是：一是挂失、补 挂不合规的 63 笔 126.71 万元；二是开户金额不符合规定要求的 10 笔；三是帐户使用、交易 流程不规范的 7 笔 672 万元； 四是未经评级授信开户的 2 笔； 五是大额收付不合规的 1 笔 27.8 万元；存在问题较多上亭分理处、东华支行、营业部等。
4、在银行卡发卡质量评价中 在发卡质量上，抽样审计数量 4287 张，卡内平均余额 9693 元。其中飞天个人卡 2658 张，卡内平均余额为 4726 元；飞天福农卡 1629 张，卡内平均余额 4967 元。飞天个人卡短信 提醒业务开通了 18628 户。
（四）在反洗钱专项审计中 1、在客户身份识别和客户风险分类等级管理中 在办理大额存取款业务时，未对客户身份进行识别的 4 家行处，违规笔数 26 笔，占抽样 笔数的 0.5%。
在办理大额交易业务后， 未在规定时间内上报人民银行篇二： 工作总结-公司财务部内审 工作总结 公司领导： 一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关怀和 指导下， 我在财务部内审的岗位上， 严格按照年初制定的内审计划， 紧紧围绕公司提出的 “加 大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部 开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内审的监督和 服务职能，为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作 24 项，在深化公司改革，促 进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成 绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力 支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时 也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作： 一、20xx 年的主要工作 1、结合新岗位制定内审年度工作计划 财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知 责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，在成立内审岗位后，就根据工 作需要立即制定了年度工作计划；为了加强供电所财务管理，纠正经济活动中不规范、不合 法等违纪违规问题，保证会计信息真实可靠，制定了供电所财务收支审计工作计划，为了防 止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作计划，为了规范供电所的收费行为，制定了 农电收据检查的计划；并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方 面提出了具体的要求。
这些基础工作的进行， 为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展内审工作 ①、为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是纠 正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪 守法，为公司经济健康运行保驾护航；通过工作发现 2 个供电所财务有问题，违纪金额接近 10 万元，我们财务内审根据公司领导的安排，提前介入，在批评教育的同时，督促其整改， 既为公司保护了这 2 个所长， 又避免了检察部门查处的损失.以上审计共提出审计意见或建议 15 条，审计调帐 6 笔，收缴违纪金额 2 万余元，协助 2 个供电所收回沉淀老电费 4 万余元。
②、对各供电所的收费规范行为进行了检查，通过检查，发现部分供电所在收取用户电 费时没有给用户开农电收据，及部分收费员没有按规定保管收据，出现了丢失收据的现象， 我们审计组及时向公司领导反映情况，并对相关供电所和个人进行了经济处罚，收缴处罚金 额 1 万余元。
③、为了防止税务稽查增加税负，财务内审对各项经济业务、各种票据进行 审核，发现不合格的票据及时办理换票手续，需要作纳税申报的，提前申报，需要作调整的 提前调整，合理规避了税负，为公司减少了一定的损失. 另一方面通过对大量经济活动审核 情况的综合分析，向公司领导提出综合建议；全年共审核票据 2 万多张，提供合理化建议 16 条，抵制不合理开支 17 万余元，减少税负 20 万余元。
3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务行为。
20xx 年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点,为了加强供电所的财务管理，进 一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，推行司务公开和阳光理财，公司出台了《供电 所财务收 支管理办法》 ， 监督和管理的职责落在了我们财务部， 为了使公司制定的管理办法得到贯 彻和落实，财务部制定了定期财务检查的制度，内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所 的财务进行一次全面检查，检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生 产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上，检查面 为 100%；并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查，针对审计中存在的问题限 期整改，并检查其整改落实情况，从根本上规范了供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律 现象的发生。
二、工作中存在的不足 20xx 年财务内审工作取得了一定的成绩，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足， 内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，审计工作还不够深入、细致,还有待在以后 的工作中加以改进，比如在经济业务审核、各项经营费用的控制上，实施财务分析等方面都 相当欠缺。这些都应该是 20xx 年财务内审要重点思考和解决的主题，作为财务人员，我应在 公司加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不 断地总结和反省， 不断地鞭策自己， 加强学习， 以适应时代和公司的发展， 与公司共同进步。
三、20xx 年财务内审工作设想 20xx 年，是公司面临形势最严峻的一年，如何使公司能够进一步规范管理、开源节流、 减本增效，是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题，因此，作为内审我们认为必须做好 如下几个方面的工作： 1、加强内部审核工作，努力作好税企财务衔接工作，使稽查税额控制在最低限额内；努 力降低生产成本，减少费用开支，做好开源节流工作，提高公司经济效益，使各项费用的 的 开支控制在财务预算范围内。
2、进一步完善财务管理制度，加强制度执行的检查与指导，狠抓会计基础工作与财务管 理，对各经营单位，综合部门执行公司的财务制度的情况定期检查，检查面为 100%，使财务 制度得到贯彻落实。
3、加强学习，与时俱进,开拓创新, 强化监督机制，不断扩大内审监督的工作面。
4、适应改革要求，逐步推行所长任期经济责任及离任审计。
5、督促各供电所建立健全规章制度，堵塞管理漏洞、纠正工作失误、减少损失，达到加 强管理、提高经济效益的目的。
以上是我一年来的工作总结，不妥之处，敬请领导们批评指正。篇三：工作总结-财务稽 核类 工作总结及思路 ***区分公司 本人自今年 6 月任***区分公司稽核员至今， 回顾近 5 个月的工作， 我在公司领导及各位 同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。通 过 5 个月来的学习与工作，工作效率上有了明显提高，工作方式有了较大的改善。
对于一直在前台工作的我来说，区分公司稽核是一个全新的工作领域，是承上启下、沟 通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。与在营 业厅稽核不同，在营业厅注重一个工作点，在区公司则是一个面。不仅是工作量的加大，更 是责任的加大。对我的要求就更高。
目前我负责的工作主要有***资源管理，***及***管理，报送终端结算单，礼品库存统计 表，资源管理，业务稽核，制作成本表，每月核对库存量，以及各类 mis 调拨出库。这样的 工作量是在营业厅没有过的，也遇到了很多的瓶颈，第一次在市公司各部门之间进行沟通， 从刚开始的难以适应到现在已经做到可以熟练完成。
我相信自己的能力还有不断提升的空间。
如果说前台工作最重要的是灵活，那么后台最重要的就是严谨与沟通。面对繁杂琐碎的 大量事务汇总性工作，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。必须自我强化工作意识， 注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务。
对于下一步的工作思路，首先每月要进行工作计划，每周进行工作总结，对于每个营业 厅出现的业务差错问题，要有针对性的提出解决方案。对可能出现问题的业务重点提醒，目 标是从根本上杜绝差错。积极与营业厅交流，合理分配各类资源，除了尽量保证***不缺货， 还要不囤积，不浪费公司资源。
我坚信自己能够在今后的工作中会表现得更好， 希望能继续得到领导的信任,准许我继续 在这个岗位工作。 2010.11.5 篇四：财务工作总结 业单位财务工作总结 一、与 xx 年的账务顺利承接 (一)完成 xx 年度部门决算工作 xx 年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保证部门决算的内容涵盖单 位的全部收支， 数据真实， 内容完整， 我们克服了重重困难， 及时、 圆满地完成了这项工作。
(二)应用新的会计科目、报表体系 今年财政正式启动了 xx 年新政府收支分类改革工作， 对我们行政事业单位财务管理产生 重要影响，全新的“功能分类” “经济分类”等内容,对原有的功能分类和经济分类进行了重 大调整。在应用过程中,我们采取学习与讨论相结合的多种形式,让主管会计对新的收支分类 科目有一个比较深层次的理解,较准确的掌握各科目核算的涵义， 并明确了常用的会计做账方 法，规范了新科目的运用。
(三)逐步取消手工辅助账 一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的财政专户备查账，改在各单 位的基本账户科目中，在“应缴财政专户款”下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返 拨的情况，在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。
二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能，对任 何一笔项目经费支出， 可以进行细化的功能核算、 经济核算,可以直接在基本账务上对每一笔 收支可同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项目资金的结余情况，最 大限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。
二、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能 一是完善工资的统发工作。强化“工资直达” ，防止各种变向的钱款滥发，达到加强工资 及其福利性支出管理、 控制和降低行政事业经费支出的目前全区 72 家， 纳入中心工资系统管 理的有 137 家共计 12149 人(在职在编 8650 人，离退休 1507 人，临聘和雇员 1934 人， 长休和其他人员 58 人)， 上半年发放工资总额为 54,530 万元。
区城管办下属的 7 家和区文化 公园等 4 家核算单位约 1387 人(在职在编 384 人，离退休 502 人，临聘 501 人)，采用单位自 制工资表，报工资科留存 1 份并盖“已存”章的方式进行管理，上半年发放工资总额 2492 万元。
二是统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈盘亏的固定资产，做好相应 的账务调整工作，减少国有资产的铺张浪费。
三是强化基建、修缮账务管理，目前 2 位会计师管理着 25 个核算单位 35 套基建账，上 半年基建账收支总额达 3.28 亿元。
拒付不合理的基建报账共 4 笔 46.4 万元,拒付不合理的修 缮账务共 2 笔 12.8 万元。
四是统一内部稽核程序，统一培训工作。稽核工作是我区会计集中核算的一个亮点，遵 照《区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则》(核[xx]5 号)，以往在社保、银行、 财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门，在我区会计集中核算中较早引入，今年 引来福田区等兄弟单位纷纷效仿。我们认真履行稽核职责，在事前、事中、事后的稽核工作 中善于发现和解决问题， 明确要求所有工作人员 “一把尺子量到底” ， 彻底杜绝核销 “人情帐” ， 促进中心核算业务的更加规范和完善，配合审计工作实现“财政支出到哪里，绩效追踪就到 哪里。
” 五是以制度说话，按制度核算，在《工作制度汇编》的基础上，完善了 30 万元以下 工程项目管理制、 工作人员量化考核制度等， 更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度， 提高资金使用效益。篇五：财务、审计、统计工作总结 xx 市供销社 二 0 一一年财务综合工作总结 2011 年，xx 市供销社在上级社和当地市委、市政府和的正确领导下，以深入贯彻市政府 “关于加快构建农村现代经营服务新体系 全面推进供销合作社改革发展的实施意见” 为契机， 以落实省、xx 市供销社工作会议精神为切入点，积极组织开展了农村现代经营服务体系建设 年和基层组织体系建设年活动，企业活力、服务能力明显增强，企业效益、社会效益全面提 高。今年以来，全国供销总社 xxx，监事会主任 x 等领导先后到 xx 进行考察调研，省、市供 销社工作会议先后在 xx 召开， 《农民日报》 、 《xx 日报》等媒体先后对市供销社的改革发展进 行了宣传报道，主要工作情况如下： 一、各项经济指标的完成情况 预计各项经济指标均超额完成上级社安排的计划，统计口径商品总购进 8.6 亿元，占年 度计划的 108%，商品总销售完成 9.4 亿元，占计划的 109％，实现利税 470 万元，占计划的 110％。
二、我市供销系统基本情况： 我系统现有所属独立法人（财会报表单位）企业 26 家，其中：市社直属企业 7 个，基层 社 15 个，专业合作社 4 个。
全系统资产总计 1.8 亿元，负债总额 2880 万元，净资产 1.5 亿元。
三、主要工作 1、财务核算和其他管理工作 （1）加强基层会计基础工作，发挥财会职能作用。今年以以会代训的形式召开基层会计 会议 7 次，规范供销社系统会计基础工作。严格会计核算纪律，确保会计核算规范、真实、 完整。做好全系统月、年报的审核、汇总、上报工作，启动并实施了供销社系统会计数据网 上直报，提高会计报表的报送质量和效率，确保会计报表及时、准确上报。加强了财会分析 工作，发挥会计信息作用，今年共出具各种财务分析报告 26 份，为领导决策、争取政策支持 奠定了基础。
（2）进一步发挥现金流量的优势，优化资金调度，在 保证经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，提高资金的效益，为新型网络建设建 设提供了 1000 万元的资金支持。
（3）抓好系统汇总会计报表改革。强化社有企业管理、开放开门办社为着力点，进一步 创新财会工作新思路、汇总会计指标体系，今年又有三家企业归附到供销社旗下。
（4）做好会计从业人员培训教育工作，今年共组织所 属单位 32 名会计进行了 8 次业务培训，完成了 46 名会计人员全国网络信息录入工作， 并全部通过了当地财政的会计人员继续教育资格考试。
（5）今年根据市社党委安排，组织两个审计调查小组， 对下属及涉及网络建设承担单位进行了 6 审计调查，之前，先对被调查单位发放了审计 调查提纲和审计通知书及相关表格，通过座谈、实地查看、检查账册等，对所属单位的人员 构成、资产负债、项目资金专款专用及处理、历史包袱、发展思路有了全面了解，调查完毕 后，由审计小组归纳汇总，向党委提交了 6 次比较客观实际的调查报告，为供销社监控稳定 发展提供了保证。
（6）建立长效审计监督机制，对所属企业开展定期或随机审计，对重大业务事项进行专 项审计，年终普审，依据《xx 市供销社企业法人代表经营业绩年度考核奖惩办法》 ，对企业 法人代表的年薪、社有资产承租费收取、管理费上交、职工养老金缴纳、财产保险统筹、资 产保值、安全稳定六项业绩指标作了明确规定，根据六项指标的综合得分情况与个人收入相 互挂钩，对网络建设做出突出贡献的个人进行重点奖励 6 人，同时其他单位参照应收承租费 基数提取奖励基金。这一措施加速了网络建设快速发展，也提高了企业法人的积极性。
（7）根据省、市社工作要求，组织人员积极开展统计普查和专项调查，尽力做到应统尽 统，将承认供销社章程，服从供销社管理，供销社引领引办的企业、专业社、协会及经济组 织的经营数字和业务活动纳入供销社统计范围，比较客观的反映了应该由供销社统计反映的 内容和数字。今年又 有三家企业归附到了供销社名下。
2、盘活供销社存量资产，加快发展社有企业。一是充 分利用好现有资产、资源的优势，通过新建网络项目带动资源整合，重新打造供销社的 骨干企业。二是要搞好资产重组工作，将有效资产向优势、龙头企业集中，如，今年新建的 文祖超市由日用品管理经验丰富的垛庄社来实施建设和经营。
3、积极争取和落实相关支持政策和资金。一是加强了 与财政、农业等部门的协调和沟通，争取了农业专业社项目 2 个。二是要继续做好供销 社土地确权登记工作， 今年抽调人员与车辆成立专门小组， 对所属 26 家单位资产进行了全面 查实，妥善解决历史遗留的土地权属争议 2 起。
4、做好项目专项资金申报，争取优惠政策支持。
2011 年，在 xx 市社的指导帮助下，积极申报各类、各级项目工程 12 个，及时汇报工程 项目进展情况，争取财政和相关部门支持，保证了各个工程项目顺利开、竣工。其中市级项 目 4 个、市社支持项目拨款 90 万元；省级项目 1 个，省社支持项目拨款 50 万元；总社新网 工程项目 1 个、支持资金 40 万元；专业合作社项目市级、省级各一个。
截止 2011 年 11 月底，共投资 960 万元，相继建设了 2100 平方 xx 供销 x 超市、800 平 方的 x 日用品配送中心三期扩建， 6000 平方的水 x 社区服务中心已经开工、 400 水 xx 河直营 超市等项目。
在各个项目建设过程中， 从筹措资金、 审核预算、 竣工决算到工程款结算， 财会人员全程参与，工程款专款专用、按规定进行账务处理，保证各项工程的顺利进行。
四、存在问题 1、虽然甩掉了历史经济包袱，确保了社有资产的完整，但资产变现能力差，资产保值尚 可， 增值缺乏后劲， 流动资金不足， 经营管理人才匮乏， 已经成为阻碍企业正常发展的瓶颈。
2、如何盘活现有资产，改变靠房租收入吃饭，集中有限资金支持大项目建设，特别是如 何发展建设“新网工程”和农村便民超市、综合服务中心，使企业可持续发展是今后重点探 讨的课题。
3、基层财会、审计、统计人员大多一人兼职，年龄偏 大，知识面窄，与当前快速发展的经济社会不相适应，急需年富力强、富有朝气、能够 干事创业的复合型人才投入到供销事业中去。
五、2012 年工作计划 1、贯彻《国务院关于加快供销社改革发展的意见》的精神，加大工作力度，使市社机关 尽快纳入当地财政预算，解决后顾之忧，使其能全身心的投入到新农村建设和“新网工程” 的创建中去。
2018年稽核审计工作总结
本文为 word 格式，下载后可编辑修改，也可直接使用 稽核审计工作总结 稽核审计工作总结【一】 20xx 年是我县会计集中核算工作继续深化改革和不断完善的一年，也是进一 步提高职工素质、规范财务核算、强化财会监督、提升会计服务、构建和谐机关的 一年。一年来，在县委、县政府的重视和关怀下，在财政局的正确领导下，在县直 各单位和财政局各股室的大力支持和配合下，我们坚持以邓小平理论和“三个代表” 重要思想为指导，以党的十七届四中全会精神为指针，认真贯彻落实科学发展观及 中央、省、市、县财政工作会议精神，在学中干，干中学，边工作边改进边完善， 经过全体干部职工的共同努力，与时俱进，开拓创新，加强了会计核算中心内部管 理，规范了会计基础工作，强化了会计审核和监督，提升了财会服务水平，圆满完 成了各项工作任务。现将主要工作情况汇报如下： 一、健全完善规章制度，规范会计集中核算 会计核算中心的制度建设，既是对会计核算中心正常运转的具体规范，对纳 入部门预算的单位严格按照预算支出，绝不允许预算、支出“两张皮”，更不允许超 预算支出现象出现; 对符合国有固定资产标准的物品必须填制 “ 固定资产 ”入库单， 对报毁、报损的固定资产和低值易耗品必须履行合理手续，确保了国有资产的安全、 有效使用;对不合理、不合法、超标准、超范围的支出坚决拒付，并对单位做好解 释工作。
二、严把会计“监督关”。
一年来共纠正和退回不完整、不合规支出 70 余笔，涉及金额达 25 万余元; 拒付各种不合理支出 30 余笔，涉及金额 20 余万元。加强财务审核监督，杜绝了 一些违规违纪行为的发生，有效地调整和优化了支出结构，节俭了财政支出，提高 了财政性资金的使用效益。
三、加强会计基础工作，提升会计服务质量 1、加强会计基础工作，提供准确的会计信息。年初 ,严格按照《行政单位会 本文为 word 格式，下载后可编辑修改，也可直接使用 计制度》和《事业单位会计制度》的规定健全完善一级会计科目，按现行预算收支 科目下设明细科目，按单位管理的实际需要设置中间明细科目，取消了因单位不一 而自行设定的不统一、不标准科目;精心组织、集中培训、积极部署，及时做好了 行政事业单位新旧会计科目的衔接过渡;在工作流程中，通过多人员、多层次的审 核制约，不断地规范了会计核算行为，确保真实地反映各单位的财务支出状况，加 强票据领用核销工作，及时上报票据使用报表，确保票据安全使用和资金的及时入 账;认真做好凭证录入、报表打印工作，及时向单位报送会计报表，加强了会计报 表分析工作，有效提高会计信息质量，为核算部门宏观决策、预算单位财务管理提 供了准确的信息资料; 按规定做好会计档案装订和顺利移交工作，确保会计档案管 理安全无损;及时做好银行存款对账工作，保证资金安全无误。
2、正确处理服务与监督的关系，促进经济和各项事业的发展。在实际工作 中，我们一是完善服务制度，寓监督于服务之中，进一步规范服务用语，提供优质 服务，实行延时服务、预约服务、首问服务，方便办事人员;二是搞好核算服务的 同时，帮助核算单位做好财务分析服务，协助单位编报年初预算和年终决算报表， 加强沟通了解，解释政策，当好理财参谋;三是对社会保障、维护稳定的大宗公共 财政支出，采取集中力量进行审核办理支付和报账，保障了财政支出及时到位，有 力地促进了经济和各项事业的发展。
四、增强协调配合意识，促进各项工作开展 会计核算中心的性质和职能决定了它是一个涉及面广、政策性强的事业单位， 处理协调好各种关系是保证其充分发挥职能作用的关键。一年来，我们结